[V7功能解说] 如何使任意发票的发票编号字段可编辑？
在Sage X3中，我们可能会碰到这样的情况，我们希望自主指定所创建发票的编号。默认情况下，每次我们创建一笔新的交易时，Sage X3自身都会生成下一个序列号，并将其分配给最新创建的发票。要想解决这个问题，请遵循以下步骤：
[b]步骤1：[/b]导航至功能：参数设置→基本参数→序列号定义→指派
[b]步骤2： [/b]如果是采购发票则选择“采购”模块（销售发票则选“销售”模块），并选定相应的准则。将发票行的“手动”录入列的值设为“是”。
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[b]步骤3：[/b]导航至功能：参数设置→采购→文档类型→发票类型（销售发票则导航至：参数设置→销售→文档类型→发票类型）
[b]步骤4：[/b] 点击[凭证类型]字段上的操作按钮，并选择“凭证类型”选项。（请参见以下截图）
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[b]步骤5： [/b]勾选“手动序列号”复选框。（请参见以下截图）
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[b]步骤6：[/b]进行录入交易审核。
现在发票编号字段就可以编辑了！
希望这对你有所帮助。
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