[V6功能解说] 如何在Sage X3中自动生成应收发票？
很多时候，可能会有这样的情况：采购收货已经创建好了，但与之对应的采购发票仍需等到月底才能进行创建。系统中有一个标准功能可以为未开票的采购收货项生成会计凭证。这些凭证会在下个月的首日被反转，而它们的主要作用在于在月末更正科目的余额呈现。
在此需要注意的是：
1. 这些应收发票不会被包含在采购脚注中
2. 税则取自生成收货的订单。否则，则会采用供应商屏幕上适用的默认税则。
步骤：
• 导航至功能：财务→结算处理→应收发票
• 如下所以，会打开一个新屏幕：
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• 录入你想要运行的公司代码。
• 可以保持勾选“所有地点”的标记。但如果你想要运行特定地点的话，则移除勾选，并录入地点代码。
• 如果你想要对供应商进行筛选，也可以录入相应的字段。
• 在“至”字段中，录入你想要选择的记录的收货日期截止时点。
• 在“生成类型”中，我们采用要生成的凭证的类别
1） 实际凭证：可以查看和打印。这种单据在保存时会集成至余额中。
2） 模拟凭证：在查询和打印中不可见。他们需要保存并转换为实际凭证才可见。
• 确保[分录状态]选的是“临时的”，这样你在需要时可以对其进行更改。
• [凭证类型]和[日记账]则保留默认值。
• 确保[凭证日期]字段录入的是你正在关闭的当前期间的最后一天，而[反转日期]则是下一个期间的第一天。
• 勾选“日志文件”字段，并点击OK按钮。
• 随后会生成一个日志文件，其中会包括生成的凭证明细以及反转凭证。
• 检查一遍，并执行最终审核。
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